キャリアリンクの転職研究 2026年3月期決算に見るキャリア機会

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編集部が注目した重点ポイント

① BPO関連事業が牽引し売上高446億円を達成する

主力の地方自治体向けBPO関連事業において、マイナンバー関連や戸籍法改正関連などの受注が好調に推移しました。民間企業向けでも大型案件を確保し、事務系人材サービス全体で売上拡大を牽引しています。求職者にとっては、豊富な案件を通じて多様なキャリアを形成できる機会が拡大しています。

② 経費節減と効率運用で営業利益が44.6%増加する

業容拡大に伴う人件費やシステム投資が増加したものの、受注案件の効率的運用や登録者募集費などの経費節減を徹底しました。これにより、営業利益は前期比44.6％増の38.9億円へと大幅に伸長しています。収益性の向上を伴う成長であり、組織体制の強化が着実に進んでいる成果と言えます。

③ 製造系人材サービスも派遣単価上昇で38.0%増益となる

食品加工や製造加工の既存取引先からの受注拡大に加え、健康食品などの新規開拓が順調に進みました。さらに派遣料金の引き上げに積極的に取り組んだ結果、営業利益は前期比38.0％増の3.5億円に到達しています。請負業務や拠点拡充への投資も計画されており、さらなる活躍フィールドの広がりが期待されます。

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連結業績ハイライト

2026年3月期は、主力のBPO関連事業を中心に業績が好調に推移し、大幅な増収増益を達成しました。

出典:2026年3月期決算説明会資料 P.5

売上高

44,642百万円

前期比 +10.5%

営業利益

3,895百万円

前期比 +44.6%

経常利益

3,915百万円

前期比 +45.0%

当期純利益

2,588百万円

前期比 +41.5%

当連結会計年度の連結売上高は前期比10.5%増の446.4億円、営業利益は前期比44.6%増の38.9億円と大幅な増収増益を達成しました。受注案件の効率的運用や経費節減が功を奏し、営業利益率は8.7%へ向上しています。当期実績は事前の通期予想を完全に達成しており、事業基盤の強固さが証明されました。

なお、次期の通期予想に対する上期の進捗は、初期費用の発生や下期への案件集中により下期偏重となる計画ですが、取引基盤の強化に向けた投資を進めつつ、通期目標の達成に向けて計画は堅調に推移する見通しです。

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事業別分析：転職者が活躍できるフィールド

各事業セグメントにおいて、それぞれの強みを活かした積極的な受注活動が展開されています。

出典:2026年3月期決算説明会資料 P.15

事務系人材サービス事業

【事業内容】地方自治体や民間企業向けのBPO、CRM、一般事務などを行う人材サービスを提供しています。

【業績推移】売上高は前期比9.1%増の355.3億円、営業利益は前期比46.6%増の35.1億円と大幅な増収増益を記録しました。

【注目ポイント】マイナンバー関連や各種窓口業務などの長期契約案件の受注領域拡大に注力しており、取引地方自治体数は206に拡大しました。業務の効率化や品質向上のため、AI関連等の成長投資や専門家人材の投入を進めています。自治体DXや公共BPOの業務領域が年々増加しているため、プロジェクトの立ち上げや高度な運用設計を行える専門人材の必要性が急速に高まっています。

注目職種

BPOプロジェクトマネージャー、業務設計コンサルタント、自治体窓口運営スタッフ

製造系人材サービス事業

【事業内容】食品加工部門や製造加工部門を軸に、派遣や請負などの人材サービスを展開しています。

【業績推移】売上高は前期比17.6%増の88.5億円、営業利益は前期比38.0%増の3.5億円と非常に好調な推移を見せました。

【注目ポイント】調味料や冷凍食品などの既存取引先からの受注拡大に加え、健康食品などの新規開拓が成果を上げています。住宅設備製造における大型派遣案件も寄与しました。派遣料金の引き上げに成功したことで利益率が向上しています。今後は派遣主体からの脱却を図り、製造系BPOや請負業務の拡充、営業拠点の増設を計画しているため、組織を牽引する中核人材が求められています。

注目職種

製造ライン管理者、拠点の営業マネージャー、請負現場のスーパーバイザー

その他（自動車管理事業）

【事業内容】子会社を通じて、取引先の組織改組等に対応した自動車管理事業を運営しています。

【業績推移】人員数の減少や顧客の組織改組に伴い、売上高は前期比10.9%減の2.5億円、営業利益は37.1%減の2,400万円となりました。

【注目ポイント】退職社員の補充が進捗しなかったことや、収益性の高い案件の減少が響き減収減益となりましたが、販売費及び一般管理費の節減など効率的運用に努めています。今後は現状を維持しつつ、事務系BPO関連事業との協働を視野に入れた構造転換が模索されており、事業間連携による新しい価値創出に関わるチャンスが存在します。

注目職種

自動車管理スタッフ、運行管理マネージャー

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今後の見通しと採用の注目点

2027年3月期も引き続き、主力事業の基盤強化と成長への投資により持続的な拡大を目指す方針が示されています。

出典:2026年3月期決算説明会資料 P.18

2027年3月期は、売上高491.0億円（前期比10.0%増）、営業利益40.95億円（前期比5.1%増）と、10.0%の増収および5.1%の営業増益を計画しています。中長期の持続的成長を見据え、AIをはじめとしたIT技術の導入による業務効率化や、セキュリティ強化、専門家人材の積極採用に投資を集中させる方針です。2029年3月期までの中期経営計画期間内では、売上高の年平均成長率6.7%、営業利益5.1%前後を見込んでおり、実現可能性を重視した確実な成長基盤の構築を掲げています。また、成長を加速させるための戦略として、M&Aや事業アライアンスへの投資検討も明記されており、新規事業開発やインオーガニック成長のフィールドで活躍したい転職者にとって、非常に大きな挑戦の機会が広がっています。

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求職者へのアドバイス

HINT

志望動機のヒント

同社は自治体DXや公共BPOの領域で豊富な受託実績を持ち、社会的な課題解決に直接貢献できる点が大きな強みです。「これまでに培ったプロジェクト管理能力や業務改善経験を活かし、自治体取引のダブル広域化や業務領域の拡大に貢献したい」という意欲を伝えると効果的です。また、成長投資としてのAI活用やIT技術導入を推進しているため、最新のテクノロジーを活用した効率化に関わりたいという姿勢も評価されやすい要素です。

Q&A

面接での逆質問例

・中長期的な成長戦略として「派遣主体から製造系BPOへの傾斜加速」を掲げられていますが、現場の中核人材として具体的にどのようなスキルやマインドセットが最も求められますか？
・AIやDXを活用したBPO案件の運用体制強化を進める上で、現在直面している最大の課題と、それを解決するために新しく参画する専門人材に期待する役割について教えてください。